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2019年洛阳市档案局预算公开
[来源: 本站 | 作者:洛阳市档案局 | 日期:2019-03-20 | 浏览 次] 【 】【返回

 
2019年洛阳市档案局预算公开
 
    第一部分 洛阳市档案局概况
    第二部分 洛阳市档案局2019年度部门预算情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分 洛阳市档案局2019年部门预算表
       
    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    市档案局机关内设6个职能科室:办公室、政策法规科、业务指导科、人事教育科(机关总支)、保管利用科、技术管理科。主要职责是:
    1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《洛阳市档案管理规定》,拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施;负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。
    2.负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关档案及有关资料;负责收集散存在市外的档案资料及与洛阳有关的史料;负责全市重大活动中形成的音像等档案的收集与管理;负责档案编研出版工作和档案信息资源的开发利用工作。
    3.负责接收市直各单位已公开现行文件,向社会各界开展已公开现行文件利用服务。
    4.组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。
    5.负责制定全市档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
    6.负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作。
    7.组织全市档案宣传工作,会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
    8.制定全市档案馆网络布局规划,指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设。
    9.完成市委、市政府交办的其他工作。
    (二)人员构成情况
    市档案局机关共有编制50人,其中:事业编制50人;实有在职职工44人,离退休人员40人。
    预算年度主要工作任务:
    1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,推动新时代det365有风险吗_det365_det365和万博工作科学发展。
    2.紧扣市委市政府工作大局,提高档案履职服务能力。一是服务全市中心工作。二是服务脱贫攻坚和新农村建设工作。三是服务民生工作。四是持续推进信息化建设,尽快建成“数字档案馆”,使det365有风险吗_det365_det365和万博信息化建设再上新台阶。五是围绕新中国成立70周年等重要事件节点举办好档案资料展,按照市委工作部署开展好相关活动。
    3.持续推进档案文化建设,助力洛阳文化大发展大繁荣。一是加强档案编研工作。二是加强和改进档案宣传工作。三是加强爱国主义教育基地建设。四是加强馆藏档案资源建设。
    4.筑牢安防体系,确保档案实体和信息绝对安全。
    5.强化干部队伍作风建设,形成可持续发展的人才队伍保障机制。
    二、2019收入预算情况说明:
2019年收入预算1011.58万元,其中,财政一般拨款1011.58万元。2018年收入预算814.27万元, 财政一般拨款814.27万元。2019年收入预算比2018年收入预算增长了19%,主要原因是人员经费增加。
    支出预算说明:
    2019年支出预算1011.58万元,其中:财政一般拨款1011.58万元。2018年支出预算814.27万元,2019年比2018年增长了197.31万元,增长了19%。主要原因是人员经费增加。
2019年支出预算按用途划分:工资福利支出700.26万元,占69%;商品和服务支出85.7万元,占8%;对个人和家庭的补助171.82万元,占17%;项目支出53.8万元,占6%。
2019年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出700.26万元,占69%;商品和服务支出85.7万元,占8%;对个人和家庭的补助171.82万元,占17%;项目支出53.8万元,占6%。主要项目是:档案抢救保护费、讲解员工资。
    2019年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出700.26万元、对家庭和个人的补助171.82万元、商品服务支出85.7万元。
    2019年机关运行经费预算安排85.7万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置费、公务接待费、会议费、公车运行维护费、日常维修等机构正常运转及正常履职需要的费用。
    增减数据说明
    2018年三公经费预算支出6.9万元(其中公车运行维护费6万元,公务接待费0.9万元),2019年三公经费预算支出4.41万元(其中公车运行维护费3.5万元,公务接待费0.91万元),为了厉行节约,执行中央八项规定政策,比2018年下降36%,全部为财政拨款。
    绩效预算信息
    2019年预算项目按照要求上报了预算项目绩效目标,部门重点项目预计达到以下目标:
2019年度,利用档案保护费,对应该接收进馆的档案进行接收,对报纸及各种资料进行征订,对散存在社会上的档案资料进行征集,对破旧档案装具及时更换,对档案进行严格的消毒,及时放防虫、防霉药,加强防光、防潮、防尘等方面的保护。还要对档案进行数字化加工处理,异地备份,实现网上查询,提高利用效果。购进修复破损档案的设备、工具等,对破损档案及时修复,使其不再损坏下去,最大限度地保护档案,延长档案的寿命。为领导决策提供依据,为党的中心工作服务。
    政府采购预算情况
   2019年度我局无政府采购预算支出。
    国有资产信息
    截至2018年底,国有资产共5750960元,市档案局共有车辆2辆,其中:一般公务用车 2辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。2019年预算未安排国有资产购入。
    三 、名词解释
    1.财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    7.一般公共服务(类)××事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
    8.“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    四、2019年部门预算表
    附表:1.洛阳市档案局2019年收支预算总表
        2.洛阳市档案局2019年收入预算总表
        3.洛阳市档案局2019年支出预算总表
        4.财政拨款收支总表
        5.一般公共预算支出情况表
        6.一般公共预算基本支出情况表
        7.一般公共预算“三公”经费预算表
        8.政府性基金预算支出情况表
 

 
 

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